月末会计工资问题
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月末提现金:借:库存现金
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15880
贷:银行存款15880
发放工资时:借:应付职工薪酬
18400
贷:库存现金15880
其他应付款-保险
2520
月末结转:
借:管理费用18400
贷:应付职工薪酬
18400
待保险交费单到后
借:其它应付款-保险2520
管理费用-保险8000(保险单上的数)
贷:银行存款10520
在新的`制度下
是这么做的吗分录?
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